1.1. 历史沿革:八年外延内拓,成就SaaS 行业龙头 .... 4
1.2. 股权结构:腾讯及多个明星投资机构入股 .... 4
1.3. 高管履历丰富,核心管理层稳定 ...... 5
1.4. 两大数字业务齐头并进,精准营销成绩瞩目 ....... 6
2.1.1. 商业基础设施逐渐外溢 ..... 7
2.1.2. 社交、内容等平台和线下新零售等新兴数字化商业生态逐步完善 ..... 8
3.1.1. 持续布局SaaS 业务,细分行业具备潜力 .... 15
3.1.2. 大客化、生态化、国际化战略持续推进 ...... 17
图1:微盟历史沿革 .... 4
图2:公司股权架构(截止2020 年财报) ....... 4
图3:公司产品体系 .... 6
图4:微信小程序GMV 迅速增长 ..... 8
图5:新零售逻辑转变为以人为主 .... 8
图6:品牌零售自营商城+社交平台DTC 营销为私域经济下新零售模式 ..... 9
图7:微信电商生态 .... 9
图8:抖音电商生态 ...... 10
图9:快手电商生态 ...... 11
图10:小红书电商生态形成B2K2C 的良性闭环 ...... 12
图11: B 站电商生态 ..... 12
图12:阿里和京东获客成本(元) .... 13
图13:2015-2017 微盟SaaS 产品按销售渠道划分(百万) ..... 14
图14:商业运营工具从各环节赋能商家私域运营能力 ...... 15
图15:商家通过有赞解决方案产生的GMV 增长迅速(十亿元) ..... 15
图16:2016-2025 零售SaaS 行业规模(亿元) ...... 16
图17:智慧零售商户数及品牌商户数增长(家) .... 17
图 18:智慧零售收入及客单价增长 .... 17
图19:智慧餐饮收入及客单价增长 .... 17
图20:微盟广告合作.... 18
图21:中国移动互联网广告市场规模(亿元) ..... 19
图22:中国效果广告市场规模(亿元) ...... 19
图23:微盟精准营销毛收入(百万元) ...... 19
图24:微盟新增广告主数量(家) .... 19
图25:微盟精准营销广告主数量(家) ...... 19
图26: 广告主平均付费支出(ARPU)(元) ....... 19
图27:中小企业微信第三方服务提供商收益(百万)及市场份额(%) .... 20
图28:微盟与各平台的合作历史 .... 20
图29:微盟多次并购覆盖行业,整合资源提升营销能力 ...... 21
图30:“腾盟计划”赋能电商企业变现私域流量 .... 21
图31:“腾盟魔方”赋能商家实现用户深度运营,优化定向触达.... 22
图32:微盟智慧零售客户、大客户和智慧餐饮客户数量增长迅速(家) ...... 23
图33:微盟SaaS 付费用户数量保持快速增长(家) ..... 23
图34:微盟客单价逐年增长(元) .... 23
图35:微盟客户流失率呈下降趋势,对比有赞具备优势 ...... 23
图36:公司营业收入保持较快速度增长 ...... 23
图37:公司净利润受非经常项目损益影响波动较大 ....... 23
图38:以EBITDA 观察公司经营情况,呈现逐步改善趋势 ....... 24
图39:公司经调整净利润情况向好 .... 24
图40:公司SaaS 产品、精准营销毛利率情况 ....... 24
图41:公司精准营销业务迅速增长,超越SaaS 产品成为最重要业务 .... 24
图42:公司盈利能力逐步改善 ..... 25
图43:公司控费情况良好,实现费率降低 ...... 25
图44:2015-2020 年公司经营现金流量净额(亿元) ....... 25
图45:2015-2020 年公司现金及现金等价物的期末余额(亿元) ...... 25
表1:腾讯增持股份时间表 ...... 5
表2:微盟主要董事介绍 ....... 5
表3:伴随着商业基础设施的逐步完善,微信商业生态稳步构建 ....... 7
表4:抖音电商生态搭建过程 ....... 10
表5:快手电商生态搭建过程 ....... 10
表6:小红书电商生态搭建过程 ...... 11
表7:微盟近年融资状况 ..... 13
表8:三种解决方案对比 .... 14
表9:微盟SaaS 业务布局行业潜在规模 ...... 15
表10:微盟目前主要SaaS 产品布局 ..... 15
表11:智慧餐厅和雅座会员的会员解决方案对比 .... 16
表12:微盟智慧酒店小程序解决方案 ....... 17
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