1、10 年20 倍的传奇,16 财年方实现扭亏.......... 5
2、按月订阅付费,节约企业信息化配置成本........ 7
3、Salesforce 领跑CRM 行业,市占率超过20%........... 8
1、等风来:云计算普及,SaaS 及PaaS 快速发展....... 10
2、卧薪尝胆:早期高投入,静待现金流累积奇点......... 12
2.1 研发的“乐高城堡”,完善产品菜单.............. 13
2.2 销售的“人海战术”,保障续约率及续费率.............. 14
1、PaaS 平台实现用户自行开发,并购丰富内容生态.............. 17
2、CRM+AI:多维度把握CRM 用户需求喜好............... 17
1、用友网络:大客户优势的管理软件龙头......... 20
2、金蝶国际:灵活转身的管理软件领军企业...... 23
3、广联达:泛基建龙头,第一个实现SaaS 模式.......... 25
4、泛微网络:协同办公泛连接,轻型应用有望率先SaaS 化............. 26
图1:Salesforce 上市至今股价涨幅超过20 倍..... 5
图2:Salesforce 营收及同比增速.............. 5
图3:Salesforce 扣非净利及同比增速....... 5
图4:Salesforce 创始人最初宣称要做“软件终结者” .............. 6
图5:Salesforce 发展三大阶段....... 6
图6:公司订阅、服务收入占比....... 7
图7:订阅细分云服务占比(2016).......... 7
图8:Salesforce 主要产品的单价信息....... 7
图9:Salesforce 平均客单价测算.............. 8
图10:全球CRM 市场规模(单位:十亿美元)............. 9
图11:主要软件开发商CRM 收入情况............... 10
图12:SaaS 模式的优势............... 10
图13:云技术发展的三个阶段...... 11
图14:全球云计算市场2010 年开始快速增长............... 11
图15:Salesforce 付费用户数...... 12
图16:Salesforce 稳健的经营性现金流.............. 12
图17:公司研发投入占营收比例,先上升后下降.......... 13
图18:Salesforce 提供多样化功能模块,用户可按需订阅....... 13
图19:2010 年前后,公司销售和研发费用加速投入..... 14
图20:Salesforce 销售费用占营收的比例远高于其他软件公司.......... 15
图21:SaaS 典型累积现金流模式,规模效应明显........ 15
图22:Salesforce CRM 完整生态............ 16
图23:世界第一个CRM AI 平台Einstein .......... 17
图24:我国云计算市场规模近年一直高速增长.............. 18
图25:亚马逊AWS 营收及增速............... 19
图26:阿里云计算营收及增速...... 19
图27:用友网络经营性净现金流2016 年开始反转....... 20
图28:用友网络营业收入.............. 21
图29:用友网络净利润...... 21
图30:用友网络研发投入.............. 21
图31:用友网络研发费用的营收占比...... 21
图32:用友网络销售费用.............. 22
图33:用友网络管理费用.............. 22
图34:用友网络云服务累计用户数.......... 22
图35:金蝶国际经营性净现金流2013 年开始持续好转........... 23
图36:金蝶国际营业收入.............. 23
图37:金蝶国际净利润...... 23
图38:金蝶销售费用近年持续高位.......... 24
图39:金蝶2011 年开始加大研发投入............... 24
图40:金蝶国际云服务收入.......... 24
图41:金蝶国际移动办公“云之家”用户数...... 24
图42:广联达云计价产品.............. 25
图43:泛微网络营收及同比增速.............. 26
图44:泛微网络净利润及同比增速.......... 26
图45:微信集成办公效果示意图.............. 27
图46:泛微OA 与阿里钉钉集成应用界面.......... 27
图47:计算机行业历史PEBand............... 28
图48:计算机行业历史PBBand............... 28
表 1:SaaS 模式CRM 与传统套装软件价格对比............ 8
表2:CRM 各细分领域市场规模情况(单位:百万美元)......... 9
表3:客户续约率和续费率敏感性分析..... 16
表4:Salesforce 近年在AI 领域的并购.............. 18
表5:Salesforce 亚洲区域收入及占比..... 19
表6:相关公司估值对比..... 27
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