1.1、 简介:实耐宝诞生于汽车工业革命期间,通过并购快速发展 ...... 4
1.2、 财务:金融服务拉动利润快速增长 ............. 6
2.1、 产品:实耐宝诊断产品定位高端 ........ 9
2.2、 云服务:三类订阅服务,业务布局全面 ............ 11
3.1、 加盟:公司1990 年开启加盟模式,为金融服务业务奠定基础 ........... 14
3.2、 金融:寻找新的利润增长点,FY2020 贡献28%的营业利润 ..... 15
4.1、 工具:公司传统业务,收入进入稳态 ....... 16
4.2、 工业与商业:面向大B 客户,利润率相对较低 ......... 18
4.3、 未来重点提质增效,拓展新兴市场 ........... 19
图1: 实耐宝旗下拥有27 个品牌 ...... 4
图2: 实耐宝产品种类丰富,SKU 超8 万个 ..... 4
图3: 实耐宝金融服务收入占比持续提升 .......... 6
图4: 2011-2020 财年实耐宝营收复合增速为3.2% ............. 6
图5: 2011-2020 财年实耐宝净利润复合增速为9.5% ......... 6
图6: 2011-2020 财年金融服务收入复合增速为12.2% ....... 7
图7: 2011-2020 财年非金融业务利润率持续提升 ..... 7
图8: 实耐宝经营活动现金净流量持续改善 ...... 7
图9: 实耐宝诊断业务在数据端、产品端、门店端布局全面 ...... 8
图10: 2020 财年诊断业务收入有所下滑 ........... 9
图11: 实耐宝诊断业务营业利润率相对较高..... 9
图12: 实耐宝目前有18 款诊断工具,ZEUS、TRITON、APOLLO 带有Fast-Track 智能诊断程序 ..... 9
图13: Mitchell 1 原厂数据覆盖超过3 万种车型 ...... 11
图14: Mitchell 1 有维修信息、店铺管理、店铺营销三大业务 ......... 11
图15: 实耐宝诊断电脑SureTrack 积累了超10 万条真实维修案例 ........... 12
图16: 实耐宝智能诊断提供维修方案和工作流程指引..... 12
图17: 移动售货车是实耐宝重要销售渠道 ...... 14
图18: 2021 年实耐宝位列加盟商500 强第48 名 ............. 14
图19: 2020 财年实耐宝加盟货车数量为4775 辆 ............. 14
图20: 2020 财年实耐宝加盟费收入为1620 万美元 ......... 14
图21: 2020 财年金融服务贡献实耐宝28%的营业利润 ............ 15
图22: 2020 财年工具收入小幅增长 ........ 16
图23: 2020 财年工具营业利润率提升1.1 个百分点 ........ 16
图24: 实耐宝工具类产品SKU 超8 万个 ........ 17
图25: 实耐宝产品以创新驱动,积极向员工和用户征求产品创意 ............ 17
图26: 实耐宝“商业与工业”分部业务涉及航天航空、电力、军事等领域 ......... 18
图27: 实耐宝为企业客户提供定制化服务 ...... 18
图28: 2020 财年“商业与工业”部门收入下滑8.3% ........... 19
图29: 2020 财年工商业利润率有所下滑 ......... 19
图30: 实耐宝通过RCI 项目显著提升经营效率 ....... 19
图31: 实耐宝在昆山设有设计和生产中心 ...... 20
表1: 实耐宝在美国汽车和飞机工业快速发展的背景下成立 ...... 4
表2: 实耐宝通过并购快速扩张 ........ 5
表3: 实耐宝诊断产品定位高端,旗舰产品ZEUS 售价11695 美元 .......... 10
表4: 实耐宝旗舰产品ZEUS 功能全面,推荐使用频率为>5 次/周 .......... 10
表5: 实耐宝软件订阅包括软件升级和智能诊断两种方案 ........ 13
表6: 实耐宝店铺管理系统提供维修指引、流程管理、商品采购到支付结算全流程服务 .......... 13
表7: 我们预计实耐宝加盟商进货折扣率约为32% .......... 15
表8: 货车租金和保险费是定期费用的主要开支 ..... 16
表9: 参考实耐宝,道通科技未来成长路径清晰,建议积极关注 ..... 20
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