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跨境电商物流-华贸物流研究报告
目录
1．央企背景民营机制......... 5
1.1 港中旅是公司实际控制人.... 51.2 轻资产运营的跨境综合物流服务商.. 81.3 国际贸易复苏带动主业回稳...101.4“营改增”和资金机会成本上升推升行业集中度....142. 战略布局跨境电商物流... 16
2.1 跨境电商交易额年复合增长超30%....162.1.1 英语系国家是跨境电商出口的三大目的地... 162.1.2 消费升级下的跨境电商进口年复合增长57%.... 172.2 跨境电商的“痛点”在哪？ ..192.2.1 跨境电商的几种模式.. 192.2.1 跨境电商的痛点在于“三流” .... 202.3 德祥服务模式“利国利民” ..223. 未来三年盈利预测及估值... 25
3.1 三大力量驱动主业稳步增长...263.2 乐观预计德祥毛利规模达12.4 亿元...273.3 高安全边际买入高成长期权..28图表目录
图 1：港中旅集团间接持有公司60%股权 .. 6图2：央企高管薪酬制度改革预期升温 .... 7图3：公司期间费用率较行业平均低1.8 个百分点 ... 8图4：期间费用率可以与国际同行持平 .... 8图5：公司是一站式跨境综合物流服务商 .. 8图6：公司是一站式跨境综合物流服务商 .... 10图7：公司营业收入占比最高为供应链贸易43.94% .... 11图8：公司毛利占比最高为国际空运43.26% .... 11图9：国际贸易逐步复苏 .. 11图10：空运出口业务流程图 .. 12图11：空运进口服务流程图 .. 12图12：公司空运市占率持续上升至最新3.2% ... 12图13：公司空运业务毛利率持续上升至最新11.2% .... 12图14：航空货运市场景气度逐步上升.... 13图15：海运出口服务流程图 .. 13图16：海运进口服务流程图 .. 13图17：公司海运市占率持续上升至最新0.4% ... 14图18：公司海运业务毛利率持续上升至最新7.4% .. 14图19：国际集装箱运输恶性价格竞争阶段已结束 ... 14图20：跨境电商交易的渗透率12.2% .... 16图21：大中华区跨境电商零售出口产业前15 大目的地市场 ... 17图22：可获得性、品质和价格是中国网民跨境网购的三大主因 ... 17图23：2013 年中国人均可支配收入为26955 元 .... 18图24：跨境电商进口交易额近五年CAGR57.0% .. 18图25：跨境电商交易向更平衡的方向趋近 ... 18图26：2014 年跨境电商出口企业生存真相 .. 19图27：2014 年跨境电商进口企业生存真相 .. 194图28：报检是跨境电商进口的“痛点”之一 .... 20图29：“三流合一”是跨境电商进口的痛点之二 .... 20图30：进口分拨业务操作流程 ... 22图31：公司现有国内网络布局 ... 24图32：公司现有海外网络布局 ... 25图32：未来三年公司传统业务盈利能力有望逐步提升 .. 27表1：公司高管及核心、骨干人员合计共授予1320 万股期权激励 .. 6表2：公司轻资产运营 .. 9表3：公司应纳主要税种及税率 .. 15表4：募投项目进度 ... 15表5：六大跨境电商试点城市的跨境电商公共服务平台 .... 21表6：保税进口B2B2C 模式能够完美解决“痛点” .. 22表7：进口分拨业务模式分三种 .. 23表8：不考虑收购项目并表利润未来三年CAGR 为29% .. 26表9：收购资产盈利能力及业绩承诺 .... 27表10：跨境电商对进口分拨业务的影响测算 .... 28表11：中性情景假设下公司有望实现7.1 亿元毛利 .... 28表12：跨境物流综合服务行业国际估值比较表 .. 29×下载《跨境电商物流-华贸物流研究报告》需 20点，包月包季包年会员（点此注册）免费下载。
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