阿里巴巴分析报告 ( 32 页)

    2017-07-06

阿里巴巴分析报告 ( 32 页)



目录

1 阿里“1+3”业务板块:核心电商业务加三大潜力业务 .............. 5

2 横向扩张:电商平台业务是阿里增长的主引擎 ............... 7

2.1 电商平台收入以国内零售市场为主 ................... 7

2.2 电商收入解析:佣金和广告 ................. 9

2.2.1 受益于天猫卖家红利,佣金收入维持高增长 ........ 10

2.2.2 跨平台用户信息搜集系统是提升广告收入的关键 .............. 11

2.3 电商平台趋势:向移动端和线下转移 ............. 15

2.3.1 流量从PC 端转移到移动端 ......... 15

2.3.2 线上和线下的融合,拥抱新零售 ............. 16

2.3.3 国际化正在进行时 ......... 18

3 纵向扩张:云计算将成为阿里新的增长点 ..................... 20

3.1 中国云计算市场进入快速成长期,龙头初现 ................ 20

3.2 阿里云是未来利润的新兴增长点 ..................... 22

4 纵向扩张:物流、金融、媒体全方位的进击 ................. 24

4.1 以平台的思路建物流,为商户提供效率更高的服务 .................. 24

4.2 金融服务 ................... 28

4.3 数字媒体平台是重要的流量入口及信息搜集渠道 ........ 30

5 营业成本有所上升,费用率基本维持稳定 ..................... 30

图表目录

图表1: 阿里巴巴四大业务版块 ..................... 5

图表2: 阿里巴巴收入及增速 ........... 6

图表3: 阿里巴巴收入构成 ............... 6

图表4: 阿里巴巴向横/纵两个维度成长 ........ 6

图表5: 阿里巴巴生态圈 ................... 7

图表6: 阿里巴巴投资并购版图 ..................... 7

图表7: 阿里巴巴电商平台的收费模式 ......... 8

图表8: 2017 财年收入构成(按业务分类) .............. 8

图表9: 阿里巴巴电商平台收入及增速 ......... 9

图表10: 2017 财年电商平台收入构成 ........ 9

图表11: 中国网购规模和阿里GMV 增速放缓 ......... 9

图表12: 阿里国内零售货币化率逐步提升 ............... 9

图表13: 商户在阿里国内零售平台上使用的服务 ................ 10

图表14: 阿里国内零售收入构成 ............... 10

图表15: 国内零售的广告/佣金收入及增速 ............ 10

图表16: 京东与天猫的佣金率对比 ........... 10

图表17: 天猫的交易额及增速 ................... 11

图表18: 天猫GMV 占比逐年提升 ............. 11

图表19: 阿里巴巴的四种广告营销服务 ................. 12

图表20: 阿里年度活跃用户数增速放缓 ................. 12

图表21: 天猫商户数量近年来快速增长 ................. 13

图表22: 阿里巴巴的数据网络覆盖购物、餐饮、社交、娱乐、出行等多领域 .......... 14

图表23: 单位广告费用的提升将是阿里电商业务的增长主力 .......... 14

图表24: 阿里的货币化率仍然有提升空间 ............. 14

图表25: PC 端和移动端的GMV 及增速 .................. 15

图表26: PC 端和移动端收入及增速 .......... 15

图表27: 阿里移动端的月活跃用户数及增速.......... 16

图表28: 阿里移动端和PC 端的货币化率 ............... 16

图表29: 中国网络广告和移动广告市场规模.......... 16

图表30: 阿里巴巴的线下业务布局 ........... 17

图表31: 阿里国际电商平台收入及增速 ................. 18

图表32: 速卖通的GMV 及增速 ................. 18

图表33: 阿里巴巴国际收入来源 ............... 18

图表34: LAZADA 电商平台的基本情况 ........ 19

图表35: 国内公共云服务市场规模及增速 ............. 20

图表36: 2016 年4 季度中国公有云竞争格局 ........ 21

图表37: 国内公有云服务市场份额 ........... 21

图表38: 亚马逊AWS 的收入和运营利润(美元) .............. 21

图表39: 阿里云的发展过程 ......... 22

图表40: 阿里云全球数据中心布局 ........... 22

图表41: 阿里云的产品体系 ......... 23

图表42: 阿里云的付费用户数 ................... 23

图表43: 阿里云单个用户数贡献的收入 ................. 23

图表44: 阿里云收入及增速 ......... 24

图表45: 阿里云的亏损在逐步缩小 ........... 24

图表46: 天猫在3C 数码家电品类占有率较低 ..................... 24

图表47: 菜鸟网络成立之初的股权结构 ................. 25

图表48: 菜鸟仓储配送服务的示意图 ..................... 26

图表49: 菜鸟不同品类的仓配服务及合作伙伴.................... 26

图表50: 菜鸟网络盈利情况 ......... 27

图表51: 阿里巴巴在物流领域的布局 ..................... 28

图表52: 蚂蚁金服旗下九大业务 ............... 29

图表53: 蚂蚁金服和阿里没有直接股权关系.......... 29

图表54: 阿里向支付宝支付的手续费 ..................... 29

图表55: 蚂蚁金服向阿里贡献的利润 ..................... 29

图表56: 支付宝在第三方移动支付领域占据龙头 ................ 30

图表57: 支付宝已经渗透了生活的方方面面.......... 30

图表58: 阿里数字媒体业务的收入 ........... 30

图表59: 阿里数字媒体业务的EBITA ......... 30

图表60: 阿里的营业成本占收入比重上升 ............. 31

图表61: 阿里的费用率可控 ......... 31

图表62: 四大业务的ADJUSTED EBITA 及MARGIN ..................... 31

图表63: 阿里的股权投资收益 ................... 32

图表64: 阿里的净利润率 ............. 32


[报告关键词]:   阿里巴巴  
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