基建投资的空间分析 ( 26 页)

    2024-11-09

基建投资的空间分析 ( 26 页)


目录

1. 怎么看基建投资的资金支持? ...... 5

1.1. 基建资金来源解析 ..... 5

1.2. 财政还有多大发力空间? .... 6

2. 未来基建投资还有多少增长空间? ....... 10

2.1. 短期:完成经济增长目标的必然要求.... 10

2.2. 中长期:基础设施建设仍有现实需求.... 14

2.2.1. 交通投资规划仍有较大增量 ...... 14

2.2.2. 基建投资的区域景气度分化加速 ..... 17

3. 哪些细分赛道需要重点关注? .... 20

3.1. 水利工程 ..... 20

3.2. 电力工程 ..... 22

4. 投资建议:重点关注基建产业链央国企标的 ..... 25

5. 风险提示 .... 26

图表目录

图1:过往各类资金来源占基建资金总来源比重变化 .... 5

图2:2023 年各类资金来源占基建资金总来源比重 ....... 5

图3:基建投资完成额与资金来源总额历年情况(单位:亿元) ...... 6

图4:基建投资与资金来源占全部固投的比重...... 6

图5:我国中央和地方政府杠杆率 .... 6

图6:2015-2024 年中央预算内投资安排....... 6

图7:政府预期目标:地方专项债(亿元) ...... 8

图8:24 年1-9 月地方专项债发行(按省份统计) ....... 8

图9:地方专项债发行(按月份统计) ....... 8

图10:23 年1 月-24 年9 月全国城投债发行量及净融资额 .... 9

图11:2000-2023 年我国GDP 及增速 ..... 10

图12:2000-2023 年我国消费、投资、贸易三驾马车占比 ....... 10

图13:2000-2023 年固定资产投资细分占比情况 ..... 11

图14:固定资产投资完成额的测算与实际披露值的对比(亿元)...... 11

图15:沥青下游需求拆分 ..... 14

图16:水泥下游需求拆分 ..... 14

图17:2024 年以来水泥单月产量及同比增速 .... 14

图18:2023 年以来石油沥青装置开工率(%) ...... 14

图19:2013-2023 年我国铁路固定资产投资规模及增速.... 16

图20:2013-2023 年我国铁路投产新线里程 ...... 16

图21:我国公路总里程 ...... 17

图22:我国高速公路总里程及占比.... 17

图23:新时代我国西部大开发和国家生态安全屏障战略的政策演进图 ..... 17

图24:2022-2023 年中央对地方转移支付规模(亿元).... 18

图25:四川交通固定资产累计投资及增速 ...... 19

图26:全国交通固定资产累计投资及增速 ...... 19

图27:2004-2023 年我国水利建设投资完成额及增速 .... 20

图28:2007-2023 年新开工水利项目数量及增速 ..... 20

图29:各省“十四五”期间水利工程投资规划情况 .... 21

图30:十四五期间15 个省市水利投资额分类 ....... 21

图31:2008-2024 年9 月电网建设投资完成额及增速 .... 22

图32:2008-2024 年9 月电源建设投资完成额及增速 .... 22

图33:2023 年各电源装机容量占比 ...... 22

图34:2012-2023 年我国发电装机容量及增速...... 23

图35:2019-2023 年新增发电设备容量(GW) ....... 23

图36:2011-2024E 国家电网完成的电网建设投资额 ...... 23

图37:2014-2023 年我国在建及新核准核电机组数量 .... 24

图38:2014-2023 年我国在建及累计投运核电装机容量.... 24

图39:2008-2023 年我国电源基本建设完成投资及增速.... 24

图40:2019-2023 年我国核电完成投资及增速...... 24

表1:2024 年超长期特别国债发行一览表 ..... 7

表2:24 年1-9 月新增专项债用途统计 ..... 8

表3:固定资产投资和资本形成总额的口径区别 ....... 10

表4:2024-2025E 基建投资空间测算 ....... 11

表5:2024-2025 年基建投资分行业预测表 .... 13

表6:各省市十三五/十四五交通投资规划情况梳理(亿元) ....... 15

表7:十四五铁路建设重点方向 ...... 16

表8:西部省份GDP 及固定资产投资情况....... 18

表9:四川省十三五、十四五交通投资规划及双城经济圈重大项目投资情况 ...... 19

表10:《“十四五”水安全保障规划》目标 .... 20

表11:建筑央国企估值水平 ..... 25


[报告关键词]:   基建  
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