1.1.发展历程:全球最大智能健身平台启航 ....... 4
1.2.商业模式:构建内容社区,覆盖全健身生命周期 ....... 4
1.3.股权及管理:持股结构分散,以研发为导向 ....... 6
1.4.财务表现:营收保持高增长,营销投入导致亏损扩大 ....... 7
2.1.市场空间:健身渗透率稳步提升,线上健身方兴未艾 ....... 9
2.2.竞争格局:线上健身平台一超多强,差异化竞争明显 ...... 11
3.1.用户增长:月活跃用户快速增长,单用户支出大幅提升 .... 13
3.2.产品设计:专业内容+个性化推荐,社交属性增强黏性 ..... 15
4.1.自有品牌:Keep 平台导流,提供全健身生命周期服务 ...... 17
4.2.会员订阅:付费率快速提升,营收重要增长引擎 ...... 19
4.3.广告及其他:营收增长提速,长期商业化能力看黏性提升 ...... 20
5.1.用户黏性:日均使用时长短,长短期留存较差 .... 21
5.2.商业化:智能健身设备利用率低,广告变现依赖用户增长 ...... 22
图表 1:Keep 主要业务发展里程碑 ....... 4
图表 2:内容、设备和产品构建商业闭环 ..... 5
图表 3:上市前公司股权结构 ....... 6
图表 4:公司员工结构 ..... 7
图表 5:公司营业收入及增速(单位:百万) ..... 7
图表 6:公司调整前后期间亏损(单位:百万) ....... 7
图表 7:公司不同业务占比及增速 ....... 8
图表 8:公司不同业务毛利率 ....... 8
图表 9:公司费用率情况 ....... 8
图表 10:公司毛利率及经营利润率 ...... 8
图表 11:中国健身人群及渗透率(单位:百万) ...... 9
图表 12:中国健身市场规模(按经销渠道划分,单位:十亿) ..... 10
图表 13:中国线上健身市场细分(单位:十亿) ..... 10
图表 14:2021 年中国线上健身平台排名 ..... 11
图表 15:国内TOP 运动健身APP 日均使用时长 ....... 11
图表 16:国内TOP 运动健身APP 对比 ....... 12
图表 17:悦动天下财务数据(单位:万) ....... 12
图表 18:悦动天下业绩承诺(单位:万) ....... 12
图表 19:Keep 以年轻用户为主 ..... 13
图表 20:Keep 聚焦一二线城市 ..... 13
图表 21:Keep 月活跃用户保持快速增长(单位:百万) ....... 13
图表 22:Keep 偏爱综艺营销 ....... 14
图表 23:Keep X 抖音全民挑战 .... 14
图表 24:Keep 营销支出及费用率(单位:元/月) .... 14
图表 25:不同社区营销支出(单位:元/月) .... 14
图表 26:Keep 产品设计结构 ....... 15
图表 27:Keep 各种格式的制作来源 ..... 16
图表 28:Keep 平台的社区动态和圈子 ....... 16
图表 29:Keep 智能单车 ....... 17
图表 30:Keep 运动手环 ....... 17
图表 31:Keep 平均月度DTC 付费用户(单位:千) ....... 18
图表 32:自有品牌产品营收及增速(单位:百万) ....... 18
图表 33:自有品牌产品毛利率及履约费用率 ..... 18
图表 34:会员订阅营收及增速(单位:百万) ....... 19
图表 35:会员订阅毛利率及内容支出 ....... 19
图表 36:会员订阅付费率稳步提升(单位:千) ..... 19
图表 37:月度订阅会员ARPU 值(单位:元/月) ..... 19
图表 38:广告业务营收及增速(单位:百万) ....... 20
图表 39:广告及其他毛利率 ....... 20
图表 40:单月活跃用户广告贡献(单位:元/月) .... 20
图表 41:不同平台单月活跃用户广告贡献对比 ....... 20
图表 42:头部运动健身应用黏性较低 ....... 21
图表 43:智能健身设备、健康食品占据线上健身市场 ..... 22
图表 44:自有品牌产品利润率有限 ..... 22
图表 45:广告变现依赖用户数和黏性 ....... 22
图表 46:行业重点关注公司 ....... 23
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