医美行业:千亿元规模的高速成长赛道,非手术类项目占比持续提升 ............ 9
医美产业链一览:公司所处的药械品牌商环节是产业链中附加值最高的环节 ....... 11
竞争格局:牌照注册制管理保障持牌企业先发优势壁垒,爱美客市场份额领先 ............ 12
玻尿酸市场三大龙头对比:爱美客、华熙生物、昊海生科 ............ 13
发展历程:研发创新驱动,持续引领中国玻尿酸注射产品及生物医用材料行业发展 ............. 15
产品布局:集中发力玻尿酸及生物医用材料,盈利水平突出 ........ 16
渠道结构:直销为主、经销为辅 .......... 18
#1 多元产品矩阵:完善产品线布局承接轻医美高速增长红利,雄厚研发实力支撑新产品线持续落地 ........... 19
#2 终端机构赋能:覆盖全链路的产品及服务解决方案,赋能终端助力承接市场持续放量 ............ 21
#3 牌照资质壁垒:多款独占性产品构筑先发优势,为其快速增长赢得宝贵时间窗口 ............ 22
#1 现有产品放量:受益于医美消费扩容,玻尿酸注射针剂及面部埋植线市场方兴未艾 ....... 24
#2 新产品线拓展:在研产品卡位多个高增长赛道,项目落地进展顺利、前景可期 ...... 25
#3 渠道及客户拓展:募投项目拟建营销中心,强化服务能力并提升市场份额 ..... 27
图表1: 中国医美市场结构(2019) ............ 5
图表2: 中国医美产业链各环节主要参与者一览 .......... 6
图表3: 爱美客产品布局(2020) ....... 6
图表4: 爱美客战略布局 ..... 7
图表5: 爱美客产品解决方案举例 ....... 7
图表6: 爱美客股权结构图(截止2020 年9 月30 日) ....... 8
图表7: 可比公司估值表 ..... 8
图表8: 中国医美市场规模 .......... 9
图表9: 中国非手术类医美市场规模 .......... 10
图表10: 中国受监管的肉毒素市场规模及增速 .......... 10
图表11: 中国受监管的肉毒素市场规模及增速 .......... 10
图表12: 中国每千人医美诊疗次数尚有2-6 倍空间(2018) ..... 10
图表13: 中韩两国医美渗透率对比(2018) ..... 10
图表14: 医美产业链环节及加价倍率(以玻尿酸注射针剂为例) ..... 11
图表15: 医美产业链环节参与者利润率水平 ..... 11
图表16: 已取得注册证书的玻尿酸注射针剂主要公司及品牌一览 ..... 12
图表17: 中国玻尿酸注射针剂市场格局(按销售额) ....... 12
图表18: 2019 中国玻尿酸注射针剂市场格局(按销量) ............ 12
图表19: 国内获批上市肉毒素产品一览(截至2020 年10 月) ......... 13
图表20: 中国肉毒素市场竞争格局(按销售额) ...... 13
图表21: 2019 中国肉毒素水货市场销售额份额 .......... 13
图表22: 爱美客、华熙生物、昊海生科对比 ..... 14
图表23: 爱美客发展历程图 ...... 15
图表24: 2017-2019 年营业收入及增速 ....... 16
图表25: 2017-2019 年归母净利润及增速 ............ 16
图表26: 爱美客旗下产品一览(2020Q3) ........ 17
图表27:公司旗下主要产品培育周期及生命周期 ..... 17
图表28: 公司现有产能 ..... 18
图表29: 公司产能扩充规划 ...... 18
图表30: 公司直销及经销模式收入占比 ............. 18
图表31: 公司分模式毛利率 ...... 18
图表32:公司旗下产品形成多层次矩阵 ............ 19
图表33: 爱美客已有产品差异化定位,满足不同消费需求 ........ 20
图表34:公司与同行业可比公司研发费用率对比情况 ...... 20
图表35: 爱美客核心技术人员简历 ............ 21
图表36: 爱美客五大核心技术及应用一览 ......... 21
图表37: 爱美客旗下产品构筑一体化解决方案 .......... 22
图表38: 医疗器械审批注册流程及耗时概览 ..... 23
图表39: 公司部分新产品相关研发项目耗时及进展对照表 ........ 23
图表40: 爱美客多款产品引领行业前沿 ............. 23
图表41: 线雕原理及手术特点 ........... 24
图表42: 在研储备项目概览 ...... 25
图表43: 中国生物、生化制品的制造高技术产业主营收入 ........ 26
图表44: 2017 年中国重组蛋白药物细分市场占比 ...... 26
图表45: 爱美客募投项目投资方向 ............ 26
图表46: 公司经销商总数及新老经销商贡献占比 ...... 27
图表47: 公司单一经销商提货额 ....... 27
图表48: 持续赋能医生和推动消费者教育,追求持续发展 ........ 27
图表49: 爱美客营收及利润预测 ....... 28
图表50: 主要财务指标 ..... 29
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