Shopify:迅速崛起的北美电商第二极 ............. 4
How Shopify serves? ........ 5
Why Shopify outstands? ........... 8
SaaS 订阅服务 ...... 11
商户服务 ..... 14
疫情之下的Shopify ...... 16
市场如何对Shopify 估值? ........... 17
Shopify 的投资故事重述 ....... 18
从市场格局的角度看,高集中度与低货币化率是中国电商市场的典型特征 ........... 22
从电商价值链的角度看,营销环节是电商服务商能够参与分享的最大“富矿” ........ 24
电商服务市场群雄逐鹿,谁能成为中国Shopify............. 26
图表1: Shopify 股价走势与成交量 ....... 4
图表2: Shopify 的GMV 持续增长,2012-2019 ..... 4
图表3: Shopify 的收入及货币化率,2014-2019 ............. 4
图表4: Shopify 在美国零售电商的销售额份额上升 ...... 5
图表5: 美国电商SaaS 头部厂商市场份额,2019 ......... 5
图表6: Shopify 对接各类电商平台、社交网站,支持多种线上销售渠道 ...... 6
图表7: Shopify POS 系统丰富了线下销售渠道 ...... 7
图表8: Shopify 浏览器端及移动端界面,实现统一的后端整合管理 ............. 7
图表9: Shopify 帮助用户建立私域流量,头部客户的线上店铺能够进入Alexa 全球网站排名前10,000 名 . 8
图表10: Shopify 帮助商户进行全面的经营数据分析,同时积累了海量的用户数据 ....... 9
图表11: Shopify AppStore 为商户提供了大量实用的App 功能插件 ....... 9
图表12: Shopify 的收入保持高速增长,2014-2019 ..... 10
图表13: Shopify 订阅服务 MRR 持续上升 .......... 10
图表14: Shopify 各项业务毛利率,2016-2019 ............. 10
图表15: Shopify 订阅服务签单额稳步增长 ......... 10
图表16: Shopify 针对不同规模的商户提供多种订阅计划 ............ 11
图表17: Shopify 订阅服务收入,2016-2019 ........ 11
图表18: 订阅服务MRR 拆分,1Q18-1Q20......... 11
图表19: Shopify 三类常规订阅计划的定价和功能 ...... 12
图表20: 非Shopify Plus 商户数,2016-2019 ...... 12
图表21: 非Shopify Plus 商户平均年付费额,2016-2019 ............. 12
图表22: Shopify Plus 为大型品牌商用户提供了更多样化的功能 .......... 13
图表23: Shopify Plus 订阅商户数,2016-2019 ............. 14
图表24: Shopify Plus 商户平均年付费额,2016-2019 .......... 14
图表25: Shopify 商户服务收入,2014-2019 ........ 14
图表26: Shopify 商户服务收入拆分,2016-2019 ......... 14
图表27: Shopify Payments GPV 及渗透率,2014-2019 ......... 15
图表28: Shopify Payments 在主要覆盖国家的渗透率,2019 ...... 15
图表29: Shopify Shipping 对各类订阅计划、各类物流商的折扣力度 ........... 15
图表30: Shopify 收入拆分思路以及关键数字/假设 ..... 16
图表31: 公司股价的三大支撑因素(“市场审美”),2019 .......... 17
图表32: Shopify GMV 分地区拆分,2018-2019............ 18
图表33: Shopify 收入分地区拆分,2016-2019 ............. 18
图表34: Shopify 商户数量及其增速,2014-2019 ......... 19
图表35: Shopify 平均单商户GMV 及其增速,2014-2019 ............. 19
图表36: Shopify 订阅服务及商户服务货币化率,2019 ....... 19
图表37: Shopify 各类商户服务货币化率,2019 .......... 19
图表38: Shopify 费用结构,2019 ....... 20
图表39: Shopify 净利润及净利润率,2014-2019 ......... 21
图表40: Shopify 销售费用率及经营费用率,2014-2019 ...... 21
图表41: Shopify“飞轮”,形成良性循环 ............ 21
图表42: 中国头部零售电商平台市场份额,1H19 ...... 22
图表43: 中国社交电商GMV,2015-2020e ........ 22
图表44: 中国直播电商GMV,2017-2020e ........ 23
图表45: Shopify 与主要电商平台的货币化率对比,2019 ............ 23
图表46: 阿里巴巴货币化率,FY12-FY19 ............ 23
图表47: 拼多多货币化率,2017-2019 ....... 23
图表48: 国内电商平台货币化率及佣金来源 ..... 24
图表49: 国内电商服务价值链各环节分析 ......... 25
图表50: Shopify 和中国主要电商SaaS 服务商参与的服务环节及货币化率对比 ........... 26
图表51: Shopify 和中国主要电商SaaS 服务商生态建设情况对比 ........ 27
图表52: 电商服务行业投资框架 ....... 28
图表53: SaaS+精准营销是推动微盟高速发展的双核 ........... 29
图表54: 微商城的用户界面和插件功能 ............. 30
图表55: 微盟智营销流程图 ...... 30
图表56: 微盟精准营销业务的优质流量资源 ..... 31
图表57: 有赞SaaS+PaaS+延伸服务的业务体系 .......... 32
图表58: 有赞微商城的典型客户案例 ........ 32
图表59: 中国有赞GMV 及其增速,2016-2019 .......... 33
图表60: 中国有赞新增及存量付费商家数量,2017-2019 ........... 33
图表61: 畅移科技“3+1”运营服务体系 ........... 34
图表62: 畅移科技主要客户案例 ....... 34
图表63: 壹网壹创主要业务模式 ....... 35
图表64: 壹网壹创品牌线上服务三大模块 ......... 36
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